>ждено н аблю дательны м советом
)м s
Протокол N
i ис
от
l
И.О. Председателя Комитета по образованию Адми
(подпись)
Л
(иници;
^ Л°\
1ИЯ) \
" /% " s/< 7 t
:Jfera(
А ??*:
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
■>** , IN, с
.'И)
■■■■ £
■■■■■■*&
vwiivrmT* & >-Л
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87 "Улыбка"
комбинированного вида г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Камова.7
ИНН/КПП: 0326015250/032601001
1. Общие сведения об учреждении
1.1.
№ п/п
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
Код ОКВЭД
Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения
1
85.11
Дошкольное образование
2
88.91
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
1
Питание в детском саду
2
1.3.
Присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного
образовательных учреждения
Категории
потребителей
услуги (работы)
3
воспитанники
воспитанники
Нормативный правовой акт
4
Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ № 142
от 07.07.2020
Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ № 142
от 07.07.2021
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
Наименование документа
1
2
1
Устав
2
Лицензия
Реквизиты документа (№ и
дата)
3
Срок действия документа
4
03.11.2017
бессрочно
17.11.2016.
бессрочно
1.4.
Сведения о,количестве штатных единиц и квалификации работников
Количество штатных единиц
№
п/п
Квалификация
работников
1
2
На начало отчетного На конец отчетного
года
года
Причины изменения количества штатных единиц
5
4
3
Доктор наук
0
0
Кандидат наук
1
1,5
47
88,5
62
86,6
63,3
8,7
173,3
185,3
Высшее
образование
Среднее
специальное
образование
Без образования
Всего:
изменение квалификационного уровня кадрового
состава
X
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 145 ^
конец года 133 Л '
1.6.
Количество вакантных должностей:
на начало отчетного
на конец отчетного
года
года
1
2
3
4
1
Количество
вакантных
16,4
4
№
Наименование
п/п
показателя
долж ностей
1.9.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств от
оказания платных
За счет средств бю дж ета
услуг и иной
приносящей доход
Итого
деятельности
Наименование показателя
1
Сотрудники учреждения,
всего
начало года
конец года
начало года
2
3
4
конец
года
5
начало года
конец года
6
7
29 344,32
32 367,61
29 344,32
32 367,61
1 0 0 9 1 6 ,6 7
124 883,33
1 0 0 9 1 6 ,6 7
124 883,33
57 641,67
64 525,00
57 641,67
64 525,00
28 937,24
24 577,90
28 937,24
24 577,90
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Балансовая(остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Сумма на начало Сумма на конец Изменение (увеличение,
уменьшение), %
года, руб.
года, руб.
2
3
79 662 591,86
74 978 115,41
14 142 536,16
13 371 583,68
Причины изменения
показателей
4
5
Уменьшение на 5,88
Уменьшение произошло за
счет приобретения
основных средств и
материальных запасов
2.2,Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
Сумма, руб.
-
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на начало года. pv6 Сумма на коней года. руб.
Изменение (увеличение,
у меньшение), %
Причины образования дебиторской
5
1
2
3
4
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
137 585 153,00
142 294 436.80
Увсличсние на 3.42%
205.31
137 543 930,00
142 277 494,00
Увеличение на 3,44%
206.26
Уменьшение на 58,89%
(ЧХД»ПТЗР5»«>Й)ЗАДОЛЖЕННОСТИ
в том числе:
Предоплата согласно условиям договора
41 223,00
16 942,80
Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
0,00
0,00
Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД
2 157 343,54
1 994 123,11
Уменьшение на 7,56%
302.11
293 100,00
265 000,00
Уменьшение на 9,58%
Задолженность по заработной плате за
декабрь 2022г.
302.21
10 423,54
11 781,59
Увеличение на 13,02%
Задолженность по услугам связи и
интернета за декабрь 2022г.
302.23
182 239,07
90 877,88
Уменьшение на 50,13%
Задолженность по коммунальным услугам
303.12
61 008,00
59 954,00
Уменьшение на 1,72%
Задолженность по налогу на имущество
организаций
34 450.00
Увеличение на 100%
Задолженность по НДФЛ за 2022г
в том числе:
303.01
303.13
140 792,00
140 792,00
205.31
1 *69 780,93
1 391 267.64
0,00
0,00
Задолженность по земельному налогу
Расчеты с плательщиками доходов от
Уменьшениена 5,34%
оказанияплатныхработ, услуг за декабрь
2022г.
Просроченная кредиторская задолженность
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов
деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности___________________________________________
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях.
Итого
17 961 193,39
2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Значение,
утвержденное
в
Единица
измерен муниципально
м задании на
ия
отчетный
период
Наименование показателя
Реализация
основных
чел.
образовательных программ
Присмотр и уход
826
чел.
2.6. Сведения об оказании
муниципального задания:
826
Фактическое
значение за
отчетный
период
826
Отсутствие в
Отчет о
актуальной очереди
выполнении
детей в возрасте с 3 до муниципального
7 лет
задания
826
Отсутствие в
актуальной очереди
детей в возрасте с 3 до
7 лет
муниципальными учреждениями
Единица
измерения
Наименование показателя
Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений
Отчет о
выполнении
муниципального
задания
муниципальных услуг (выполнении работ) сверх
Фактическое
значение за
отчетный
период
Источник информации о фактическом
значении показателя
-
2.7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в
№
п/п
Пе риод
Наименование услуги
(работы)
11 кв.
1 кв.
Цена
(тариф)
3
Цена
(тариф)
4
III кв.
Изменение,
%
IV кв.
Цена Изменен
ие, %
(тариф)
8
9
5
Цена
(тариф)
6
86
0
86
0
86
0
136
136
0
136
0
136
0
присмотр и уход за детьми с
3 до 7 лет -10,5 час.
152
152
0
152
0
152
0
присмотр и уход за детьми с
3 до 7 лет -1 2 час.
167
167
0
167
0
167
0
1
2
1
присмотр и уход за детьми с
1 г. до 3 лет - ГКП
86
2
присмотр и уход за детьми с
1 г. до 3 лет - 12 час.
3
4
Изменение, %
7
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за
отчетный период - 826 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
1
Наименования потребителя
2
Суть жалобы
3
-
-
Принятые меры
4
-
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреж дениям и):
№
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
1
2
3
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.
4
Поступления - всего
98 630 303,35
98 630 303,35
1.1.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
79 736 614,41
79 736614,41
1.2.
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
846 265,40
846 265,40
1.3.
субсидии на осуществление капитальных вложений
1.4.
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,
1.5.
гранты
1
2
2.1.
Выплаты, всего
Выплаты персоналу, всего
2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2.2.
Социальные и иные выплаты населению
2.3.
Уплату налогов, сборов и иных платежей
2.4.
Безвозмездные перечисления организациям
2.5.
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2.6.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
2.6.1.
из них:
услуги связи
18 047 423,54
18 047 423,54
100 539 593,70
99 265 462,97
69 107 478,00
68 808 028,00
68 698 776,43
68 399 326,43
807 371,14
807 371,14
30 624 744,56
29 650 063,83
150 173,46
137 277,83
6 875 718,91
6 705 481,88
1 051 252,06
1 051 252,06
978 026,75
978 026,75
2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.6.4. арендная плата за пользование имуществом
2.6.5. работы услуги по содержанию имущества
2.6.6. прочие работы, услуги
3.
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Ед. изм.
На начало года на
01.01.2022
На конец года 31.12.2022
П римечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения в том числе:
ТЫС. руб.
21683,56/11140,61
21683,56/10948,54
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления
ТЫС р уб .
21683.56/11140.61
21683,56/10948,54
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
ТЫС. руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
ТЫС. руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Н аименование показателя
Ofimaq Яапяцглияя (остЗТОнняя) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения ТЫС. руб.
на праве оперативного управления
17807,36/3001,93
14071,59/2423,05
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
ТЫС. руб.
на праве оперативного управления, и переданного в
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
ТЫС. руб.
Общая ПДОЩЗДЬ ofybSKTOB недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
кв. м
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
кв. м
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
кв. м
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
6 353,60
6 353,60
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
95,89
95,89
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
кв.м
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
ТЫС.руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Обшая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем, учреждению на
указанные цели
ТЫС.руб.
Заполняется бюджетным,
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
ТЫС. руб.
Заполняется бюджетным,
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на п р а в е о п е р а ти в н о ! и у п р а в л е н и я
ТЫС. руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
а р е н д о в а н т л о д л я роЗм сЩ снп учрСЖДСпйл
5041,87/1706,05
5041,87/1292,35
Заполняется бюджетным,
учреждением
4.
О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осущ ествляющих полномочия по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений)
Наименование
Наименование показателя
вида
эффективности
деятельности
N п/п
деятельности
Правовой
Единица
акт,
измерения
Целевое
значение Фактиче
на
ское
показател отчетны значение
устанавлива
ющий
я
й
>
период, достигну
показатель
эффектив
эффективное
ности
установл
тое за
ти
деятельно
енное в
отчетны
деятельности
СТй
П раБО Б О
и период
м акте
1
2
4
3
5
6
7
-
7,
Руководитель учреждения
" /& '
2 0 * ? f
/)
___________ / / У / / С С
подпись (расшйфрбвка подписи)
6
-
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
/ _________
" /0
2 0 //
подпись (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения
" /О
M
if y b C
,
2 0 js 3
^
________
подпись (расшифровка подписи)
Исполнитель
подпись (расшифровка подписи)
-> &
$
В.В. Х араева
Е.В. Снегирева
Л ист согласования по отчету о результатах деятельности учреж дений за
2022 год
М ун и ц и п ал ь н ое бю дж етн ое дош к ол ь н ое обр азов ател ь н ое уч реж ден и е
детск и й сад № 87 «У л ы бк а» к ом би н и р ов ан н ого вида г. У л ан -У дэ
(п ол н ое н аи м ен ов ан и е уч р еж ден и я)
№
п/и
О тдел
Раздел отчета
1
Профильный
отдел
(отдел
дошкольный
образования,
отдел общ его образования,
отдел
дополнительного
образования и социализации
детей)
Ф инансово-экономический
отдел
1.1, 1.2, 1.3 (2 .5.> 2.6. 2.8,
---
2
3
Отдел учета и отчетности
4
Отдел
организационно
контрольной
и
кадровой
работы
Руководитель учреждения:
Ф И О при нявш его
отч ет
S
Подпись о
п ри няти и
отчета
r e * t Ц,-
2.9, 4 (»олькоТДЛРО).
Gic.tucue f - W
1.4, 1.5, 1.9, 2.4, 2.7, 2.10
(только
АУ,
БУ),
4
(только ХЭГ).
2.1, 2.2, 2.3, 2.11 (только
КУ), 3, 4 (только ЦБ).
1.6.
1 &К
ъ
Червякова М.В.
(ФИО)
Дата предоставления отчета Учредителю для согласования
(Подпись)
^
